| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31121016 |
| Číslo faktúry: | FD /0005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OObecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 219,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
| Súbor: | FD_0005 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 23:51.
