Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111219 |
Číslo faktúry: | FD /0010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OObecný úrad |
Dodávateľ: | Ivan Kozák |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
Súbor: | FD_0010 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |