| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140012012 |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OObecný úrad |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Servis programu ŠJ 3 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,32 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:56.
