| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 311940 |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OObecný úrad |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
