| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0028363778 |
| Číslo faktúry: | FD /0017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OObecný úrad |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
