Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011092 |
Číslo faktúry: | FD /0021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OObecný úrad |
Dodávateľ: | Mesto Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Činnosť spoločného stav. úradu |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2012 |