Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7111004472 |
Číslo faktúry: | FD /0009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OObecný úrad |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 187,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2012 |
Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
Súbor: | FD_0009 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |