Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7200944416 |
Číslo faktúry: | FD /0035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OObecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Teleón - mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,52 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2012 |