Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6016000373 |
Číslo faktúry: | FD /0012/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2016 |
Dátum úhrady: | 03.02.2016 |
Súbor: | FD_0012_16 |
Zverejnené: | 28.06.2016 |