| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016010 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Bureš Václav-STOTM |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner HP, lexm |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2016 |
| Súbor: | FD_0013_16 |
| Zverejnené: | 28.06.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:18.
