Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0786525311 |
Číslo faktúry: | FD /0217/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2016 |
Dátum úhrady: | 08.07.2016 |
Súbor: | FD_0217_16 |
Zverejnené: | 08.09.2016 |