Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6016004028 |
Číslo faktúry: | FD /0202/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2016 |
Dátum úhrady: | 30.06.2016 |
Súbor: | FD_0202_16 |
Zverejnené: | 08.09.2016 |