| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4786533677 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2016 |
| Súbor: | FD_0215_16 |
| Zverejnené: | 08.09.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:10.
