| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1616108632 |
| Číslo faktúry: | FD /0269/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | toner ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2016 |
| Súbor: | FD_0269_16 |
| Zverejnené: | 29.11.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:27.
