Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3788384540 |
Číslo faktúry: | FD /0268/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko,a.s. |
Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35705019 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
Dátum úhrady: | 09.09.2016 |
Súbor: | FD_0268_16 |
Zverejnené: | 29.11.2016 |