| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 35170000391 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | všeo.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
| Súbor: | FD_0122_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 17:49.
