Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6017001877
Číslo faktúry: FD /0114/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: SVAMAN s.r.o. Myjava
Adresa: Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava
IČO: 31103511
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 42,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.03.2017
Dátum vystavenia: 30.03.2017
Dátum splatnosti: 13.04.2017
Dátum úhrady: 06.04.2017
Súbor: FD_0114_17
Zverejnené: 04.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov