| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71703075 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | popl.TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
| Súbor: | FD_0119_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:55.
