Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3517001037 |
Číslo faktúry: | FD /0264/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | ,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2017 |
Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
Súbor: | FD_0264_17 |
Zverejnené: | 19.09.2017 |