| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017118 |
| Číslo faktúry: | FD /0268/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Bureš Václav-STORM Senica |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 329,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2017 |
| Súbor: | FD_0268_17 |
| Zverejnené: | 19.09.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:20.
