Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3517001007 |
Číslo faktúry: | FD /0257/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | ,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | pitný režim, čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2017 |
Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
Súbor: | FD_0257_17 |
Zverejnené: | 19.09.2017 |