Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8798937982
Číslo faktúry: FD /0262/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 61,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2017
Dátum vystavenia: 01.08.2017
Dátum splatnosti: 15.08.2017
Dátum úhrady: 11.08.2017
Súbor: FD_0262_17
Zverejnené: 19.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov