| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 09170090 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | eion s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 434/38,90501 Senica |
| IČO: | 44662505 |
| Predmet: | servis výpočtovej techniky ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
| Súbor: | FD_0318_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:45.
