| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101702069 |
| Číslo faktúry: | FD /0305/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2017 |
| Súbor: | FD_0305_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:52.
