| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6017006035 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2017 |
| Súbor: | FD_0313_17 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:24.
