| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401253525 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SPP Bratislava |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - zúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1580,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
| Súbor: | FD_0419_17 |
| Zverejnené: | 02.01.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:35.
