| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317660366 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | BVS Bratislava |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda Apollo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
| Súbor: | FD_0423_17 |
| Zverejnené: | 02.01.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:24.
