| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71712032 |
| Číslo faktúry: | FD /0421/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | popl.TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
| Súbor: | FD_0421_17 |
| Zverejnené: | 02.01.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 09:30.
