Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170738 |
Číslo faktúry: | FD /0417/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Učebné pomôcky s.r.o. Ban |
Adresa: | Jegorovova 37,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 31641199 |
Predmet: | školské potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 271,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
Súbor: | FD_0417_17 |
Zverejnené: | 02.01.2018 |