Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170903 |
Číslo faktúry: | FD /0415/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
Súbor: | FD_0415_17 |
Zverejnené: | 02.01.2018 |