Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317661913 |
Číslo faktúry: | FD /0422/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | BVS Bratislava |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
Súbor: | FD_0422_17 |
Zverejnené: | 02.01.2018 |