Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018012 |
Číslo faktúry: |
FD /0010/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Osuské |
Dodávateľ: |
Bureš Václav-STORM Senica |
Adresa: |
Kolónia 588/64,90501 Senica |
IČO: |
35295775 |
Predmet: |
telefon.ústredňa Panasonic-inaštal. |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
18.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
01.02.2018 |
Dátum úhrady: |
23.01.2018 |
Súbor: |
FD_0010_18 |
Zverejnené: |
13.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov