Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
110170191 |
Číslo faktúry: |
FD /0009/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Osuské |
Dodávateľ: |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Li |
Adresa: |
kamené pole 4554/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36415685 |
Predmet: |
rozmetadlo univeruzál. |
Fakturovaná suma s DPH: |
1019,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
17.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2018 |
Dátum úhrady: |
17.01.2018 |
Súbor: |
FD_0009_18 |
Zverejnené: |
13.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov