Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2182200750 |
Číslo faktúry: | FD /0011/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | tlačoviny vysvedčenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2018 |
Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
Súbor: | FD_0011_18 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |