Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 101800073 |
Číslo faktúry: | FD /0020/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
IČO: | 36224022 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0020_18 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |