| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801000013 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2018 |
| Súbor: | FD_0001_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 05:26.
