| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32018 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | AGROSILVA SR s.r.o. Piešť |
| Adresa: | Kukučínova 1674/25,92101 Piešťany |
| IČO: | 17639337 |
| Predmet: | spomalovací prah |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0018_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:42.
