| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6018000159 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:20.
