| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7194137920 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn obec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1142,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
| Súbor: | FD_0014_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:43.
