| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518000316 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0070_18 |
| Zverejnené: | 03.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:16.
