| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508001 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon obec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Súbor: | FD_0102_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 12:35.
