Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18032 |
Číslo faktúry: | FD /0105/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Lýdia Marková |
Adresa: | ,90615 Priepasné 103 |
IČO: | 36961213 |
Predmet: | výjkon technika PO a BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FD_0105_18 |
Zverejnené: | 31.05.2018 |