| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518000411 |
| Číslo faktúry: | FD /0108/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 376,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Súbor: | FD_0108_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:14.
