| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001082 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
| Súbor: | FD_0240_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:03.
