Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 318070017
Číslo faktúry: FD /0236/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Technické služby,a.s.
Adresa: Železničná 465,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: zvoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 130,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.07.2018
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum splatnosti: 14.08.2018
Dátum úhrady: 10.08.2018
Súbor: FD_0236_18
Zverejnené: 28.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov