Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71807099 |
Číslo faktúry: | FD /0237/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | popl.TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
Súbor: | FD_0237_18 |
Zverejnené: | 28.08.2018 |