| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18094 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Mikušovič Vladimír Montos |
| Adresa: | Štefánikova 715,90501 Senica |
| IČO: | 11872454 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
| Súbor: | FD_0239_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:40.
