| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118086420 |
| Číslo faktúry: | FD /0244/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. Blava |
| Adresa: | Vajnorská 32,83103 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | gastrolístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
| Súbor: | FD_0244_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:21.
