Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508001
Číslo faktúry: FD /0241/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 61,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.07.2018
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum splatnosti: 14.08.2018
Dátum úhrady: 10.08.2018
Súbor: FD_0241_18
Zverejnené: 28.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov