Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2182207216 |
Číslo faktúry: | FD /0251/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | školské tlačoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2018 |
Dátum úhrady: | 21.08.2018 |
Súbor: | FD_0251_18 |
Zverejnené: | 16.10.2018 |